B2C操作流程

1.正常消费流程

A.初始信息设置

商城用户注册银行、注册会员。

财务部注册银行。

物流用户（物流公司申报）

商城管理员（点击商城信息添加商城信息、添加商品种类、添加商品信息、开通物流公司）

采购部进行对商品进行预警设置（商城管理员添加完商品信息后）

B.购买流程

商城用户（登录、购买 选择付款方式、付款）——销售部（确认购买，点击左侧EDI创建新定单、）——财务部（受理订单、点击左侧EDI确定订单）——销售部（确认单据、生成发货单）——储运部（配送产品）——物流业务部（付款用户运输）——商城用户（点击处理中的定单 解密 收货）

2.退货流程

商城用户(登录、点击交易完成订单、点击退货及退货理由)——销售部（同意/不同意退货）——商城用户（点击以处理退货单 查看处理结果）

3.正常采购

采购部（点击商品采购，选择要采购的商品）——财务部（点击正常采购 通过货作废采购单）——采购部（点击以确认采购订单 确认订单）——物流业务部（点击商品配送 立即配送）——储运部（点击正常商品入库 入库）

4.预警采购

采购部（点击预警采购单）——财务部（点击预警采购）——采购部（点击已确认预警采购）——物流业务部（点击预警商品配送）——储运部（点击预警商品入库）

5.缺货采购

商城用户（登录、购买商品）——销售部（点击客户定点确认购买、点击缺货订单 生成采购单）——采购部（点击缺货商品、填写采购数量、生成缺货采购单）——财务部（通过缺货采购单）——采购部（点击已确认缺货采购 确认采购 发送缺货配送请求）——物流部（点击缺货商品配送 选择是否配送）——储运部（点击缺货订单入库 确认入库）——销售部（点击未确认订单、生产财务单）——财务部（点击用户订单 选择订单号 确认付款单）——销售部（生成储运单）——储运部（配送产品）——物流部(配送)——商城用户（点击处理中的定单 解密 收货）